认证技术服务工作程序表：本程序表根据通常的认证技术服务流程制作，现实工作中根据企业客户实际管理状况和客户需求进行调整（根据企业情况如果需要时）。

NO.

项目

第一月

第二月

第三月

第四月

以后

人日

备注

一 签 订 协 议

1．市场调查

上

中

下

上

中

下

上

中

下

上

中

下

2．咨询需求提出

3．初访

4．提交咨询方案

5．签约

二 组 织 策 划

1．成立贯标机构

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3

专家提供参考，客户高层批准

2．确定工作计划

√

1

专家提供方案，客户高层批准

3．贯标动员

√

1

专家、推行小组

4．现场诊断、调查

√

5

客户高层、管理技术人员及专家

5．标准讲解

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√

√

√

4

专家、推行小组

6．内审员培训

√

√

5

专家、内审员（客户高层确定）

三 体 系 策 划

1．体系策划

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√

√

2

专家、推行小组

2．收集现有文件、记录

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1

专家列出清单、推行小组收集

3．手册、程序文件编写

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√

16

专家起草、客户高中层会审批准

4．工作指导文件修订

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√

2

专家指导、各部门编写

5．体系文件审核、定稿

√

2

专家与推行小组审核，客户确定

四 体 系 运 行

1．体系文件宣贯

√

2

专家、客户高中层及推行小组

2．体系运行现场指导

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√

10

专家、推行小组

3．内审知识培训

√

1

专家、推行小组、内审员

4．第一次内审

√

2

专家审核、内审员参加

5．改进体系

√

√

5

专家确定不符合项并指导整改

五 体 系 改 进

1．向认证公司提交文件

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专家协助、客户高层确定

2．文件修订

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√

专家修订、推行小组打印、换发

3．第二次内审

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内审员为主、专家参加

4．改进体系

√

√

专家确定不符合项并指导整改

5．首次管理评审

√

√

2

客户高中层负责、专家指导

六 通 过 认 证

1．现场预审、模拟审核

√

专家/推行小组及全体员工

2．改进体系

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√

专家确定不符合项并指导整改

3．正式管理评审

√

2

客户高中层负责、专家指导

4．通过现场审核

√

4

客户全体员工、专家（指导迎审）

5．维持并改进体系

客户全体员工、专家提供后续服务